Jak wygenerować koszty w firmie i przyciągnąć klientów? Poznaj „Złoty Klucz” rozwoju firmy.

Przestań traktować podatki jak stratę, a "robienie kosztów" jak desperacką ucieczkę przed fiskusem. Większość przedsiębiorców marnuje potencjał, kupując na koniec miesiąca rzeczy zbędne. Tymczasem istnieje „Złoty Klucz” – strategia, która pozwala Ci legalnie przekierować pieniądze z podatków na budowę Twojego rynkowego imperium. Jak? Zamieniając suchą fakturę w namacalną obecność Twojej marki w świecie klienta.

Zacznij mądrze generować koszty już teraz Nie czekaj do końca miesiąca. Napisz do nas i powiedz, jakiej wielkości kosztów potrzebujesz i jaki cel wizerunkowy chcesz osiągnąć. Przygotujemy dla Ciebie ofertę na personalizowane rozwiązania, które realnie rozwiną Twój biznes.

Koszt uzyskania przychodu – fundament Twojego zysku

Zgodnie z zasadami na rok 2026, kosztem jest każdy wydatek, który służy uzyskaniu, zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodu. W dobie Kasowego PIT, moment generowania kosztu jest kluczowy – liczy się data faktycznego przelewu.

Dlaczego to się opłaca? Przy rozliczeniu według skali podatkowej każda 100 zł wydana na firmę to oszczędność ok. 12-32 zł podatku dochodowego + odliczenie pełnego VAT-u (23%). Inwestując w reklamę, realnie kupujesz ją o ok. 1/3 taniej, niż wskazuje cena na fakturze.

Co „wrzucić w koszty”? Uniwersalna lista dla każdej branży

Zanim przejdziemy do strategii wizerunkowej, upewnij się, że wykorzystujesz podstawy, które Google i Urząd Skarbowy akceptują bez mrugnięcia okiem:

Siedziba i praca zdalna: Wynajem biura, coworking, a nawet wydzielona część mieszkania (proporcjonalnie do metrażu: czynsz, prąd, ogrzewanie, internet).
Elektronika i komunikacja: Laptop, smartfon, monitor, abonamenty SaaS (Adobe, Canva, programy do faktur), hosting i domeny.
Edukacja i rozwój: Kursy online, webinary, literatura branżowa i szkolenia specjalistyczne.
Pojazdy: Paliwo, serwis, ubezpieczenie i części zamienne (nawet 20% przy aucie prywatnym wykorzystywanym w firmie!).

Strategia „Złotego Klucza”: Koszt, który domyka cykl sprzedaży

Marketing cyfrowy (Google Ads, Meta) sprowadza klienta do Twoich drzwi. Ale to fizyczne dopełnienie sprawia, że on u Ciebie zostaje. Nasz Złoty Klucz to zamiana podatku w realne punkty styku z Twoją marką.

Twoja flota jako darmowy billboard

Skoro i tak płacisz za leasing i paliwo, dlaczego Twoje auto nie zarabia?

Naklejki i branding: Trwała wizytówka, która pracuje 24/7.
Ramki pod tablice: Detal budujący profesjonalizm w każdym korku.
Zapachy samochodowe: Budowanie podświadomego, pozytywnego skojarzenia z Twoją marką.

Personalizacja: Reklama vs Reprezentacja

Fiskus odrzuca „koszty reprezentacji” (przepych), ale pozwala odliczyć 100% kosztów reklamy.

Gadżety użytkowe: Kubki, długopisy, breloki (np. popularne aniołki z grawerem). To prezenty o małej wartości (do 20 zł netto), których nie musisz ewidencjonować.
Odzież firmowa i BHP: Kurtki, polary i koszulki z logo to koszt ochrony i promocji Twojego brandu.

Sprawdź, co Twoja branża może odliczyć z CustomMake:

Dla Branży IT i Freelancerów: Nie tylko serwery i monitory! Spersonalizowane podkładki pod mysz, etui na laptopa czy maty na biurko to twardy koszt biurowy, który buduje Twój wizerunek eksperta na spotkaniach z kontrahentami.

Dla Budownictwa i Usług: Odzież BHP z logo to nie tylko wymóg, to darmowa reklama na każdym placu budowy. Dodaj do tego flagi przed biurem i windery (flagi przenośne) – te ostatnie, o wartości do 10 000 zł, podlegają amortyzacji jednorazowej, czyli trafiają w koszty jednym wpisem!

Dla E-commerce i Handlu: Personalizowane podziękowania do paczek, naklejki na kartony czy breloki dodawane jako gratis. To buduje efekt „wow” przy unboxingu i sprawia, że klient wraca. To koszt promocji, który realnie zwiększa Twoje LTV (Life Time Value) klienta.

CustomMake: Twój techniczny partner w optymalizacji

Nie jesteśmy tylko wykonawcą – jesteśmy Twoim bezpiecznikiem podatkowym:

Skalowalność od 1 sztuki: Idealne do precyzyjnego domykania kosztów pod koniec miesiąca bez mrożenia tysięcy złotych w towarze.
Bezpieczeństwo fiskalne: Doradzamy, jak oznakować produkt, by bezsprzecznie został uznany za reklamę, a nie reprezentację.
Szybkość i elastyczność: Wiemy, że 20. dzień miesiąca zbliża się nieubłaganie. Działamy tak, byś zdążył z fakturą w danym okresie rozliczeniowym.

Szybkie fakty (To musisz wiedzieć):

Kasowy PIT: Koszt generujesz w dniu faktycznego przelewu za fakturę (ważne od 2025 r.).
Okulary korekcyjne: Jeśli pracujesz przy komputerze, badanie i szkła mogą być Twoim kosztem firmowym.
Rower i hulajnoga: Zakup jednośladu do dojazdów do biura to 100% kosztu i pełne odliczenie VAT.

Potężne kompendium wiedzy o kosztach (FAQ 2026)

1. Czy każdy zakup z logo firmy jest kosztem uzyskania przychodu? Tak, pod warunkiem, że logo jest umieszczone w sposób trwały i widoczny. W polskim prawie podatkowym kluczowe jest rozróżnienie między reklamą (odliczalną w 100%) a reprezentacją (wyłączoną z kosztów). Jeśli zamawiasz w CustomMake np. breloki, długopisy czy odzież z logo, traktowane jest to jako działanie informacyjno-reklamowe, które ma na celu zwiększenie rozpoznawalności marki. To bezpieczny koszt, który broni się przed każdym urzędem skarbowym.

2. Co z prezentami dla klientów? Ile mogę wydać, by nie płacić dodatkowego podatku? Możesz wręczać klientom prezenty o tzw. małej wartości. Jeśli jednostkowa cena netto prezentu nie przekracza 20 zł, nie musisz prowadzić żadnej ewidencji. Jeśli wartość mieści się w przedziale 20-100 zł, koszt nadal jest odliczalny, ale musisz prowadzić listę osób obdarowanych. Nasze breloki aniołki z grawerem idealnie mieszczą się w limicie do 20 zł, co czyni je najprostszym narzędziem do budowania wdzięczności klienta bez zbędnej biurokracji.

3. Jak rozliczyć odzież firmową, by nie została uznana za "wydatek osobisty"? To jeden z najczęstszych punktów spornych. Garnitur czy elegancka garsonka zazwyczaj nie przejdą jako koszt, bo urząd uzna, że możesz w nich chodzić prywatnie. Rozwiązaniem jest trwałe naniesienie logo. Odzież z logo (haft, nadruk) traci charakter osobisty i staje się odzieżą służbową lub reklamową. W CustomMake doradzamy, jakiej wielkości logo nanieść na polary czy koszulki, aby wydatek był w 100% bezpieczny podatkowo.

4. Kasowy PIT od 2025 roku – jak to wpływa na moje zakupy pod koniec miesiąca? Jeśli wybrałeś metodę kasową, przychód powstaje u Ciebie dopiero, gdy dostaniesz przelew, ale – co ważne – koszt powstaje w momencie, gdy Ty płacisz za fakturę. To rewolucja w planowaniu. Jeśli widzisz, że masz wysoki przychód i chcesz go zbić kosztami, wystarczy, że opłacisz zamówienie w CustomMake przed końcem miesiąca. Data przelewu decyduje o obniżeniu Twojego podatku w danym okresie.

5. Czy oklejenie prywatnego samochodu reklamą zmienia sposób rozliczania paliwa? Używanie prywatnego auta w firmie (bez wpisywania go do ewidencji środków trwałych) pozwala na odliczenie 20% wydatków na paliwo i serwis. Jednak oklejenie go reklamą w CustomMake to twardy dowód dla fiskusa, że auto faktycznie uczestniczy w procesach biznesowych. Pomaga to uniknąć kwestionowania tych 20% podczas kontroli, ponieważ samochód staje się mobilnym nośnikiem reklamowym Twojej marki.

6. Amortyzacja jednorazowa – jak wrzucić duży zakup w koszty natychmiast? Jeśli kupujesz np. namioty eventowe, flagi wielkogabarytowe czy ścianki reklamowe, a ich wartość nie przekracza 10 000 zł netto, możesz je zamortyzować jednorazowo. Oznacza to, że cała kwota z faktury obniża Twój podatek w tym samym miesiącu, w którym dokonałeś zakupu. To potężne narzędzie optymalizacyjne przy większych inwestycjach wizerunkowych.

7. Czy mogę odliczyć okulary korekcyjne lub rower w JDG? Tak! Jeśli Twoja praca wymaga spędzania czasu przed monitorem, faktura za badanie wzroku i szkła (oprawki bywają kwestionowane, jeśli są zbyt luksusowe) jest kosztem. Podobnie z rowerem czy hulajnogą – jeśli służą Ci do dojazdów do biura lub klientów, możesz odliczyć zakup i serwis w 100%, oszczędzając na podatku i ekologicznie budując wizerunek nowoczesnej firmy.

8. Dlaczego CustomMake to bezpieczniejszy wybór niż hurtownie z Chin? Przy zakupach z zagranicy często pojawiają się problemy z cłem, procedurą VAT-UE i poprawnością faktur, co jest "czerwoną płachtą" dla skarbówki. Kupując w CustomMake, otrzymujesz polską fakturę VAT, doradztwo w zakresie przepisów i pewność, że towar dojdzie na czas, by domknąć Twój rok podatkowy.

Najczęstsze pytania przedsiębiorców w 2025/2026:

1. Czy przy Kasowym PIT mogę rozliczyć fakturę za gadżety, jeśli jeszcze za nią nie zapłaciłem? Nie. To najczęstsza pułapka w 2025/2026 roku. Jeśli korzystasz z metody kasowej (Kasowy PIT), koszt uzyskania przychodu powstaje wyłącznie w dacie zapłaty. Jeśli zamówisz branding w CustomMake 30 grudnia, ale przelew zrobisz 2 stycznia, koszt przejdzie na nowy rok podatkowy. Aby zbić podatek za bieżący rok, musisz fizycznie wykonać przelew przed końcem miesiąca/roku.

2. Czy faktura z KSeF (Krajowy System e-Faktur) jest niezbędna, aby wydatek był kosztem? W 2026 roku KSeF jest już standardem dla większości firm. Aby wydatek (np. na odzież z logo) był bezpiecznym kosztem, faktura ustrukturyzowana musi przejść przez system rządowy. W CustomMake dbamy o pełną zgodność z systemem KSeF, dzięki czemu Twoja faktura automatycznie trafia do Twojej księgowości, minimalizując ryzyko błędów i utraty możliwości odliczenia VAT.

3. Czy wydatki na branding biura domowego (Home Office) nadal są bezpieczne? Tak, ale urzędy skarbowe w 2026 r. są bardziej restrykcyjne. Nie wystarczy już "kupić biurko". Jeśli zamawiasz u nas tabliczki informacyjne, ścianki brandingowe czy personalizowane akcesoria biurowe, tworzysz twardy dowód na to, że dana część mieszkania jest faktycznie i trwale przeznaczona na cele biznesowe. To pomaga w bezpiecznym odliczaniu czynszu i mediów proporcjonalnie do metrażu biura.

4. Czy zakup drona lub zaawansowanego sprzętu foto/video na potrzeby Social Media to koszt? W 2026 r. marketing wideo (Reels, TikTok) to fundament każdego biznesu. Urzędy akceptują zakup sprzętu do nagrywania, o ile możesz wykazać publikowane treści. W CustomMake doradzamy, jak obrandować akcesoria do tego sprzętu (np. smycze do aparatów, tła z logo), aby nikt nie zarzucił Ci, że kupiłeś drona na wakacyjne wyjazdy.

5. Czy odliczę VAT od cateringu i kawy dla klientów przy okazji spotkań w biurze? To odwieczny dylemat. Sam catering (usługa restauracyjna) ma ograniczenia w odliczeniu VAT, ale zakup artykułów spożywczych do biura (kawa, herbata, woda) oraz personalizowanych naczyń (kubki z logo CustomMake) jest w pełni odliczalny. To drobne koszty, które w skali roku budują pokaźną sumę do odliczenia.

6. Co z ESG i ekologią? Czy "zielone" gadżety mają preferencje? W 2026 roku raportowanie ESG staje się ważne nawet dla mniejszych dostawców dużych korporacji. Wybór ekologicznych rozwiązań w CustomMake (np. breloki z materiałów z recyklingu) nie daje bezpośredniej ulgi podatkowej, ale jest kosztem, który ułatwia Ci wygrywanie przetargów u dużych graczy, co realnie zabezpiecza Twoje źródło przychodu.

7. Czy smartwatch lub opaska sportowa może być kosztem w JDG? Tak, o ile potrafisz udowodnić związek z pracą (np. powiadomienia o mailach, zarządzanie czasem, testowanie aplikacji). Jednak najbezpieczniej jest, gdy taki sprzęt służy jako narzędzie pracy mobilnej. Warto zadbać, by faktura jasno określała przeznaczenie biznesowe sprzętu.

Podsumowanie: Przekuj podatek w sukces

Nie szukaj kosztów w zapasach papieru. Użyj Złotego Klucza. Wykorzystaj potencjał personalizacji w CustomMake i spraw, by każda złotówka wydana na optymalizację budowała Twoją markę.

kontakt@CustomMake.pl

Numer telefonu: 533-015-342.